Ir al contenido principal

HMB Habitatge Metròpolis Barcelona

Requisitos

Requisitos que debe cumplir el solicitante y miembros de su unidad de convivencia:

Home / Promociones / Sant Boi / Requisitos
  • El solicitante deberá estar inscrito y con la inscripción vigente en el Registro de solicitantes de VPO registresolicitants.cat, solicitando vivienda en el municipio de Sant Boi de Llobregat.

• El solicitante debe ser de nacionalidad española, o si es de cualquier otra nacionalidad, tener el permiso de residencia vigente, concedido por el Estado Español.

• Ningún miembro de la unidad de convivencia puede ser titular de pleno dominio o de derecho real de uso y disfrute sobre alguna vivienda exceptuando los supuestos contemplados en el artículo 55 del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho de la vivienda.

• Se debe destinar la vivienda a residencia habitual y permanente.

• Ingresos mínimos (unidad de convivencia)

Acreditar unos ingresos mínimos por unidad de convivencia superiores a 23.500 euros (casillas 435 y 460 de la declaración de renta del último ejercicio fiscal disponible).

• Ingresos máximos (unidad de convivencia)

Acreditar unos ingresos por unidad de convivencia que no superen en 5 veces el Indicador Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) en el cómputo anual del último ejercicio presentado de IRPF (2024).

Número de miembros de la Unidad de convivencia
1 2 3 4 o mes
Ingresos mensuales 5.038,79 5.194,63 5.418,06 5.598,66
Ingresos anuales 60.465,53 62.335,60 65.016,70 67.183,93
* (Datos cinco veces el IRSC2024)

• El incumplimiento del requisito de ingresos mínimos y máximos implicará la exclusión del proceso de adjudicación.

• El importe del alquiler (alquiler de la vivienda, alquiler del aparcamiento y/o trastero y los gastos repercutibles) de la vivienda a adjudicar en función de la composición de la unidad de convivencia no podrá superar el 35 % de los ingresos netos mensuales de la misma.

• El solicitante debe residir y estar empadronado en el municipio de Sant Boi de Llobregat.

• El requisito de empadronamiento y de residencia deberá cumplirlos el titular de la solicitud.

• Los requisitos exigidos por estas bases se tendrán que cumplir a lo largo de todo el procedimiento, es decir, desde el momento de la publicación de estas bases hasta la firma del contrato de alquiler. En caso de producirse modificaciones a lo largo del proceso que hagan incurrir al solicitante en el incumplimiento de los requisitos de acceso, este será excluido.

• Las personas con movilidad reducida y necesidad de una vivienda adaptada tendrán que aportar el correspondiente certificado del ICASS.

Comunicaciones SMS:

Habitatge Metròpolis Barcelona envía mensajes de texto (SMS) sin acentos ni caracteres especiales por economía de recursos y para garantizar su correcta recepción.

Manual del portal

El portal de proveïdors és una eina on es podran enviar factures electròniques, consultar l’estat de cada factura, les dates de pagament previstes, així com consultar les comandes pendents i fer-ne el lliurament.

PAS 1: COM DONAR-SE D’ALTA AL PORTAL?
Per poder ser operatius al Portal, s’haurà de donar d’alta com a proveïdors seguint els passos següents:

1.- Accedir al portal mitjançant el link següent:
http://proveedores.cevasa.com/forgotten.aspx

2.- Completar els camps que apareixen a la pantalla:
USUARI: Aquest és el CIF/NIF -incloure la lletra-.

I cal prémer sobre el botó

3.- El sistema enviarà un correu electrònic on demanarà que es confirmi (el correu electrònic serà el que normalment sigui usat o l’establert de contacte amb administració.

4.- Obrir el correu electrònic i fer “click” on indica “aquí”

5.- Se sol·licitarà posar una contrasenya nova. S’omple (combinació de lletres, números i un símbol) i es farà “clic”.

PAS 2: COM ACCEDIR AL PORTAL?
1.- S’hi accedeix introduint al navegador la següent URL:
https://proveedorestest.cevasa.com/login.aspx?CT=HMB

2.- Introduir dades:
USUARI: CIF/NIF (incloent lletra)
CONTRASENYA: La que s’hagi determinat.

3.- Accés al portal i les diferents àrees.

PAS 3: ¿COM OPERAR A LA WEB DE PROVEÏDORS?
La web disposa de diferents apartats on poder operar i són els següents:

1.- Entrada de factures electròniques XML FACTURA-E:
A la pestanya “RESUM”, es podrà seleccionar factures electròniques .XML factura-e, mitjançant la icona “+” (afegir document):

Apareixerà la següent pantalla, on es podran seleccionar les factures mitjançant el botó “Examinar”:

Les factures s’aniran carregant una per una.

Després d’”Acceptar” la factura, aquesta apareixerà a l’apartat Carregar factures:

Un cop carregades totes les factures que es vol lliurar i després d’haver revisat que totes corresponen a CEVASA i són les que es volen lliurar, amb el botó «Lliurar» seran enviades per a la seva validació.

Un cop lliurades no podran tornar a recuperar-se.

Estat de la Validació:
El proveïdor podrà veure en quin estat es troben les factures electròniques que ell mateix ha lliurat a la següent pantalla:

Hi ha tres possibles estats:

1. Pendents de validar
Factures que s’han lliurat i que encara no han estat sotmeses al procés de validació de format pel sistema informàtic.

2. Validades correctes
Factures que el sistema ha validat correctament (format) i, per tant, es consideren tant lliurades com rebudes per CEVASA. Les factures validades correctament es registraran com a rebudes a la comptabilitat del Grup CEVASA i es consideraran rebudes a la data de la validació.

3. Validades incorrectes
Són les factures amb errors en el format o en la signatura electrònica xifrada.
No es consideraran rebudes ni es registraran a la comptabilitat del Grup CEVASA i s’hauran de tornar a enviar una vegada se n’hagin corregit els errors.

En aquests casos, es contactarà amb els serveis tècnics de CEVASA per identificar l’error de format i resoldre el problema.
Atenció: Cal revisar que tant l’estructura interna de la factura electrònica com la signatura electrònica xifrada siguin correctes i estiguin en vigor.

Pel que fa a aquestes incidències podeu posar-vos en contacte amb CEVASA a l’adreça incidenciasfrae@cevasa.com.

Pel que fa al lliurament de factures electròniques podeu obtenir més informació al mateix portal, clicant sobre

2.- Consulta estat de Factures
En aquest apartat del menú el proveïdor podrà veure en quin estat es troben les factures que han estat lliurades, la data de pagament previst així com el total de factures pendents.

En aquesta pantalla s’informa de la data prevista de pagament, així com l’estat en què es troba la factura:

Aprovada: S’ha aprovat el pagament d’aquesta factura.
Pendent: Aquesta factura està en procés d’aprovació.

3.- Accedir a “Comandes Arracades”:
Des de l’apartat “Comandes Pendents” podreu veure les comandes pendents de ser lliurades per part seva segons el nostre sistema.

S’haurà de revisar quina comanda vol indicar-se com a entregat i informar el següent:
Data de lliurament de la comanda.

La seva referència o número d’albarà.

Polsar al requadre “marcar”.

Un cop seleccionades i informades totes les comandes que volen ser lliurades haurà de prémer-se sobre el botó «Enviar albarans».