Skip to main content

HMB Habitatge Metròpolis Barcelona

Requisits

Requisits que ha de complir el sol·licitant i membres de la seva unitat de convivència:

Home / Promocions / Sant Boi / Requisits
  • El sol·licitant haurà d’estar inscrit i amb la inscripció vigent en el Registre de Sol·licitants d’HPO (registresolicitants.cat), demanant habitatge al municipi de Sant Boi de Llobregat.

• El sol·licitant ha de tenir la nacionalitat espanyola o bé, si té qualsevol altra nacionalitat, disposar de permís de residència vigent, concedit per l’Estat Espanyol.

• Cap membre de la unitat de convivència pot ser titular del ple domini o del dret real d’ús i gaudi sobre algun habitatge, exceptuant els supòsits contemplats a l’article 55 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.

• Destinar l’habitatge a residència habitual i permanent.

• Ingressos mínims (unitat de convivència)

Acreditar uns ingressos mínims per unitat de convivència superiors a 23.500 euros (caselles 435 i 460 de la declaració de la renda del darrer exercici fiscal disponible).

• Ingressos màxims (unitat de convivència)

Acreditar uns ingressos per unitat de convivència que no superin en cinc vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en còmput anual de l’últim exercici presentat de l’IRPF (2024).

Número de membres de la Unitat de convivència
1 2 3 4 o mes
Ingressos mensuals 5.038,79 5.194,63 5.418,06 5.598,66
Ingressos anuals 60.465,53 62.335,60 65.016,70 67.183,93
* (Dades cinc vegades l’IRSC 2024)

• L’import del lloguer de l’habitatge (renda de l’habitatge, renda de l’aparcament i/o traster i les despeses repercutibles), que serà adjudicat en funció de la composició de la unitat de convivència, no podrà superar el 35% dels ingressos nets mensuals d’aquesta unitat.

L’incompliment del requisit d’ingressos mínims i màxims implicarà l’exclusió del procés d’adjudicació.

• El sol·licitant ha de residir i estar empadronat al municipi de Sant Boi de Llobregat.

• Els requisits d’empadronament i residència els haurà de complir el titular de la sol·licitud.

• Els requisits exigits per les bases s’hauran de complir al llarg de tot el procediment, és a dir, des del moment de publicació de les bases fins a la signatura del contracte de lloguer. En cas de produir-se modificacions al llarg del procés que facin incórrer al sol·licitant en l’incompliment dels requisits d’accés, el sol·licitant serà exclòs.

• Les persones amb mobilitat reduïda i necessitat d’un habitatge adaptat hauran d’aportar el corresponent certificat de l’ICASS.

Comunicacions SMS:

Habitatge Metròpolis Barcelona envia missatges de text sense accents ni caràcters especials per economia de recursos i per a garantir la seva correcta recepció.

Manual del portal

El portal de proveïdors és una eina on es podran enviar factures electròniques, consultar l’estat de cada factura, les dates de pagament previstes, així com consultar les comandes pendents i fer-ne el lliurament.

PAS 1: COM DONAR-SE D’ALTA AL PORTAL?
Per poder ser operatius al Portal, s’haurà de donar d’alta com a proveïdors seguint els passos següents:

1.- Accedir al portal mitjançant el link següent:
http://proveedores.cevasa.com/forgotten.aspx

2.- Completar els camps que apareixen a la pantalla:
USUARI: Aquest és el CIF/NIF -incloure la lletra-.

I cal prémer sobre el botó

3.- El sistema enviarà un correu electrònic on demanarà que es confirmi (el correu electrònic serà el que normalment sigui usat o l’establert de contacte amb administració.

4.- Obrir el correu electrònic i fer “click” on indica “aquí”

5.- Se sol·licitarà posar una contrasenya nova. S’omple (combinació de lletres, números i un símbol) i es farà “clic”.

PAS 2: COM ACCEDIR AL PORTAL?
1.- S’hi accedeix introduint al navegador la següent URL:
https://proveedorestest.cevasa.com/login.aspx?CT=HMB

2.- Introduir dades:
USUARI: CIF/NIF (incloent lletra)
CONTRASENYA: La que s’hagi determinat.

3.- Accés al portal i les diferents àrees.

PAS 3: ¿COM OPERAR A LA WEB DE PROVEÏDORS?
La web disposa de diferents apartats on poder operar i són els següents:

1.- Entrada de factures electròniques XML FACTURA-E:
A la pestanya “RESUM”, es podrà seleccionar factures electròniques .XML factura-e, mitjançant la icona “+” (afegir document):

Apareixerà la següent pantalla, on es podran seleccionar les factures mitjançant el botó “Examinar”:

Les factures s’aniran carregant una per una.

Després d’”Acceptar” la factura, aquesta apareixerà a l’apartat Carregar factures:

Un cop carregades totes les factures que es vol lliurar i després d’haver revisat que totes corresponen a CEVASA i són les que es volen lliurar, amb el botó «Lliurar» seran enviades per a la seva validació.

Un cop lliurades no podran tornar a recuperar-se.

Estat de la Validació:
El proveïdor podrà veure en quin estat es troben les factures electròniques que ell mateix ha lliurat a la següent pantalla:

Hi ha tres possibles estats:

1. Pendents de validar
Factures que s’han lliurat i que encara no han estat sotmeses al procés de validació de format pel sistema informàtic.

2. Validades correctes
Factures que el sistema ha validat correctament (format) i, per tant, es consideren tant lliurades com rebudes per CEVASA. Les factures validades correctament es registraran com a rebudes a la comptabilitat del Grup CEVASA i es consideraran rebudes a la data de la validació.

3. Validades incorrectes
Són les factures amb errors en el format o en la signatura electrònica xifrada.
No es consideraran rebudes ni es registraran a la comptabilitat del Grup CEVASA i s’hauran de tornar a enviar una vegada se n’hagin corregit els errors.

En aquests casos, es contactarà amb els serveis tècnics de CEVASA per identificar l’error de format i resoldre el problema.
Atenció: Cal revisar que tant l’estructura interna de la factura electrònica com la signatura electrònica xifrada siguin correctes i estiguin en vigor.

Pel que fa a aquestes incidències podeu posar-vos en contacte amb CEVASA a l’adreça incidenciasfrae@cevasa.com.

Pel que fa al lliurament de factures electròniques podeu obtenir més informació al mateix portal, clicant sobre

2.- Consulta estat de Factures
En aquest apartat del menú el proveïdor podrà veure en quin estat es troben les factures que han estat lliurades, la data de pagament previst així com el total de factures pendents.

En aquesta pantalla s’informa de la data prevista de pagament, així com l’estat en què es troba la factura:

Aprovada: S’ha aprovat el pagament d’aquesta factura.
Pendent: Aquesta factura està en procés d’aprovació.

3.- Accedir a “Comandes Arracades”:
Des de l’apartat “Comandes Pendents” podreu veure les comandes pendents de ser lliurades per part seva segons el nostre sistema.

S’haurà de revisar quina comanda vol indicar-se com a entregat i informar el següent:
Data de lliurament de la comanda.

La seva referència o número d’albarà.

Polsar al requadre “marcar”.

Un cop seleccionades i informades totes les comandes que volen ser lliurades haurà de prémer-se sobre el botó «Enviar albarans».